廣西建筑材料科學(xué)研究設計?院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd?
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目 錄
第一部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項情況說(shuō)明。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司概況
一、本部門(mén)職責
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)設計資質(zhì)、設計施工總承包資質(zhì);建筑材料、建筑工程咨詢(xún)資質(zhì);建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節能與綠色發(fā)展評價(jià)、節能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價(jià)、綠色制造體系評價(jià)資質(zhì)。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的綜合性科研設計單位。
二、機構設置情況
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司成立于1984年6月,是原廣西建材局直屬事業(yè)單位,2004年1月改制為全民所有制企業(yè),2016年10月歸屬廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理,2018年10月完成公司制改制,2019年1月成建制劃轉入廣西北部灣投資集團有限公司,2020年1月歸屬廣西交科集團有限公司管理,2024年9月歸屬廣西國土資源規劃設計集團有限公司管理。截止2023年底,共有事業(yè)編制退休人員38人,退休費已轉入社保機構發(fā)放。
第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算報表
詳見(jiàn)附件:自治區本級2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表
第三部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2023年度總收入67.10萬(wàn)元,其中本年收入67.10萬(wàn)元,較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入67.10萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%,主要原因是:一是退休人員全年生活補助提高;二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
6.其他收入0萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
7.使用非財政撥款結余(含專(zhuān)用結余)0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
8.上年結轉和結余0萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
(二)本部門(mén)2023年度總支出67.10萬(wàn)元,其中本年支出67.10萬(wàn)元,較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))67.10萬(wàn)元:主要用于社會(huì )保障和就業(yè)支出。
較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%,主要原因是:一是退休人員全年生活補助提高;二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。
社會(huì )保障和就業(yè)支出67.10萬(wàn)元,較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%。主要原因是:一是退休人員全年生活補助提高;二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。
2.結余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
3.年末結轉和結余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出67.10萬(wàn)元,較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元,增長(cháng)35.67%。其中:基本支出57.11萬(wàn)元,項目支出9.99萬(wàn)元。
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為43.16萬(wàn)元,支出決算為67.10萬(wàn)元,完成年初預算的155.47%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預算為43.16萬(wàn)元,支出決算為67.10萬(wàn)元,完成年初預算的155.47%。(簡(jiǎn)要說(shuō)明預決算差異)主要用于社會(huì )保障和就業(yè)支出。
1.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出決算為57.11萬(wàn)元,年初預算為43.16萬(wàn)元,完成本年預算的132.32%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員全年生活補助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員春節慰問(wèn)金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項)支出決算為9.99萬(wàn)元,年初預算為0萬(wàn)元,完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加退休人員死亡撫恤金9.99萬(wàn)元。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出57.11萬(wàn)元,支出具體情況如下:
對個(gè)人和家庭的補助(類(lèi))生活補助(款)事業(yè)單位離退休(項)支出決算57.11萬(wàn)元,年初預算43.16萬(wàn)元,完成本年預算的132.32%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員全年生活補助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員春節慰問(wèn)金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度政府性基金支出0萬(wàn)元,與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度政府性基金支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預算的0%。
五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預算的0%。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司無(wú)“三公”經(jīng)費支出。我公司為轉制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費,2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,與上年持平。
2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比2022年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉制院所,無(wú)經(jīng)費支出。全年使用財政撥款安排出國團組0個(gè),參加其他單位組織的出國團組0個(gè),全年因公出國(境)團組共計0個(gè),累計0人次。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉制院所,無(wú)經(jīng)費支出。購置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉制院所,無(wú)經(jīng)費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2023年,我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運行費支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉制院所,無(wú)經(jīng)費支出。國內公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。本部門(mén)2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,比年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,比上年決算數增加0元,增長(cháng)0%。
(二)政府采購支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)政府采購支出。本部門(mén)2023年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本單位無(wú)國有資產(chǎn)。截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jì)效自評結果。
我單位為二級預算單位,無(wú)整體支出績(jì)效自評相關(guān)內容。
2.項目支出績(jì)效自評結果。
(1)項目績(jì)效自評總體情況:我單位2023年度項目1個(gè),項目支出總額9.99萬(wàn)元。其中,本級項目1個(gè),本級項目支出9.99萬(wàn)元;對下轉移支付項目0個(gè),對下轉移支付0萬(wàn)元。項目中,敏感涉密項目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
所有項目均開(kāi)展了績(jì)效自評,其中非敏感涉密項目績(jì)效自評結果為:1個(gè)項目評為一等,涉及資金9.99萬(wàn)元,占項目總數比例100%,占項目支出總額比例100%;0個(gè)項目評為二等,涉及資金0萬(wàn)元,占項目總數比例0%,占項目支出總額比例0%;0個(gè)項目評為三等,涉及資金0萬(wàn)元,占項目總數比例0%,占項目支出總額比例0%;0個(gè)項目評為四等,涉及資金0萬(wàn)元,占項目總數比例0%,占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現問(wèn)題。
(2)部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況:根據年初設定的績(jì)效目標,死亡撫恤金追加項目自評得分為100分,一等;遺屬生活困難補助項目自評得分為100分,一等。項目全年預算數為9.99萬(wàn)元,執行數為9.99萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是項目實(shí)施進(jìn)度:我單位在項目經(jīng)費下達后一個(gè)月內將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位,保證了時(shí)效指標的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準率達到了100%;二是年度績(jì)效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益,緩解撫恤對象的經(jīng)濟困難,進(jìn)一步維護社會(huì )穩定。我單位按時(shí)發(fā)放,有效解決了死亡職工家屬撫恤問(wèn)題。
3.部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果。
我單位為二級預算單位,無(wú)部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。
4.財政績(jì)效評價(jià)結果。
我單位為二級預算單位,無(wú)財政績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余(含專(zhuān)用結余):指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。